株洲市全民健身服务中心2023年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标说明
（五） “三公”经费预算
（六）一般性支出情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）工资福利（政府预算）
（九）工资福利
（十）个人家庭(政府预算)
（十一）个人家庭
（十二）商品服务(政府预算)
（十三）商品服务
（十四）三公经费
（十五）政府性基金
（十六）政府性基金(政府预算)
（十七）政府性基金(部门预算)
（十八）国有资本经营预算
（十九）财政专户管理资金
（二十）专项清单
（二十一）项目支出绩效目标表
（二十二）整体支出绩效目标表
（二十三）非税计划
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
株洲市全民健身服务中心
2023年部门预算说明
一、 部门职能职责
（一）负责市全民健身活动的指导服务工作；
（二）承接、承办和组织国内外体育赛事、文体活动、群体活动和公益性体育培训工作。
（三）负责市本级公共体育场馆的运作、管理和维护工作；
（四）承办市文化旅游广电体育局交办的其他工作。
二、机构设置
（一）部门设置。根据编办核定，本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款公益一类事业单位。我单位内设科室4个，分别是：办公室、场馆设备科、场馆运行科、业务指导科。
（二）人员情况。本部门编制数16人，在职人数19人，其中在岗人数19人；离退休人数0人，退休人员2人。
三、部门预算单位构成
本部门无下属预算单位。
四、 部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算875.68万元，其中，一般公共预算拨款389.96万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款485.72万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加34.52万元，主要原因是：增加了人员基础绩效奖金及人员工资异动导致。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算875.68万元，其中，文化旅游体育与传媒支出763.97万元，社会保障和就业支出50.13万元，卫生健康支出35.5万元，住房保障支出26.08万元。支出预算较上年增加34.52万元，主要原因是：增加了人员基础绩效奖金及人员工资异动导致。
五、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出875.68万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2023年年初预算为875.68万元，占总支出比重为100%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算为0万元。
六、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年年初预算机关运行经费共安排539.38万元，比上年预算减少12.34万元，下降2.24%，主要原因是：是一般商品和服务压减。
（二) 政府采购预算
2023年部门政府采购预算为133.48万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算53.48万元。
（三）国有资产占有情况
截止2022年12月底，本部门共有公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为875.68万元，其中，基本支出875.68万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
（五）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算0.8万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元、“公务接待费”0.8万元。2023年“三公”经费预算数与2022年预算数持平。
（六）一般性支出情况
2023年预算安排会议费0万元；培训费2万元，主要包括人员专业技术培训，其中财务专业技术培训、公文写作、电工技术培训等，预计人数6人，经费1万元；外出考察学习培训，一年约6-8次，预计人数4-6人/次，经费1万元；2023年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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