株洲市全民健身服务中心2019年度部门整体支出绩效自评报告

 2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位情况

1．单位机构、人员情况

我单位是市文化旅游广电体育局主管下的二级机构，副处级事业单位。2019年末在编人员共22人、退休人员2人。

2.财政拨款收入预、决算情况

根据市财政局部门预算批复，核定我单位预算拨款金额为750.76元，已合并到主管部门市文化旅游广电体育局统一向社会公开。2019年财政追加拨款基本支出118.7万元，项目支出607.18万元，实际拨款1476.64万元。

                                                                 单位：万元

预决算差异原因：

（1）基本支出预算750.76万元，决算数869.46万元，决算数较预算数增加118.7万元。主要原因：一是财政追加了在职职工的工资、奖金的拨款；二是返回了2018年非税执收成本。

（2）项目支出预算0万元，决算数607.18万元，决算数较预算数增加607.18万元。主要原因是上年结转资金、年终追加专项资金等因素。

3.“三公经费”支出使用和执行情况

2019年度“三公经费”财政拨款预算数6.6万元，决算数1.42万元，明细列表如下：

                                                            单位：万元

本着厉行节约、反对浪费，从制度上严控“三公”经费的开支，取得了很好的效果。

二、部门整体支出绩效情况

（一）社会效益：中心认真贯彻落实免费低收费开放政策，开放力度不断加大，受益人群日益增多。开放了田径、乒乓球、足球、游泳、网球、武术、排舞、柔力球等30多个健身项目，完成了场馆每天免费低收费开放时间不少于8小时、每周免费低收费开放时间不少于35小时、全年免费低收费开放时间不少于330天的目标。2019年中心免费低收费开放共接待614883人次，完成了全年25万人次的目标任务。开展公益培训培训21600人次，完成了全年1.5万人次的目标任务。按照《国民体质测定标准》体质综合评定，在全市范围内共获取有效样本15023人，完成了全年1.5万人次的目标任务，总体体质达标率（达到体质“合格”等级以上标准的人数百分比）比例为97.1%，高于全国平均水平。并指导科学健身10630人次。中心通过一系列赛事、文体活动、健身讲座的举办，很好的将健身知识带给了全市老百姓，极大地激发了不同行业、不同爱好、不同年龄、不同人群参与体育健身的热情和积极性。中心全年共承接举办各类赛事、群体、文体活动、公益讲座共计155场次，接待人数达231630人次。其中2019中国株洲首届国际女子羽毛球团体锦标赛、2019世界拳王争霸赛（株洲站）、2019全国武术套路冠军赛、2019湖南省击剑锦标赛、湖南省青少年中国式摔跤锦标赛及2019田径大奖赛的举办，进一步增强了市民的参与性，提升了中心的影响力。

中心做好场馆建设提质工作，服务档次进一步提升。不仅进一步加强中心绿化养护管理，进行合理的补栽补种；还做到广场石板随坏随修；通过新建笼式篮球场、笼式足球场，进一步满足了市民的健身需求。此外，中心游泳馆完成提质改造投入运营，健身房完成建设，体育馆周边配套设施完成检查完善和维修维护等工作。中心通过场馆的提质和基础设施的完善，进一步增强了硬件实力，为市民提供更高质量的服务奠定了基础。

（二）社会公众或服务对象满意度：中心在免费低收费开放情况及培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。群众满意度非常好。 

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、绩效管理制度流程尚需优化、细化。随着绩效管理工作的逐步深入，绩效制度建设尚处在不断总结和探索的过程，相关的管理制度仍需进一步健全。

2、业务执行部门绩效理念有待增强。业务部门作为资金使用部门，参与资金绩效管理的主动性、积极性需进一步提高。

3、预算绩效目标设定需科学制定。预算绩效目标的设定需要业务部门和财务部门充分的沟通交流，缺乏沟通有可能导致目标和执行结果产生偏差。

(二)下一步改进措施

1、加强绩效管理制度建设，完善工作机制。随着绩效管理工作的逐步深入，制度完善需要不断总结和探索，逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。同时，进一步细化绩效管理工作流程，建立更加科学的绩效评价指标体系。

2、进行定期培训，不断提升全体职工的内控意识。其次，单位领导干部还需要把建立内部控制的理念传达到每位职工，调动大家积极性，逐渐形成良好的内部控制氛围,使业务部门对绩效管理有更深的认识和理解。

3、加强预算绩效目标管理，促进结果应用。加大绩效评价结果与预算管理结合力度，完善结果应用机制，要充分结合以往年度执行数据设定绩效目标，确保目标合理科学，执行优质高效，不断提高财政资金使用效益。

四、其他需要说明的情况

    无

株洲市全民健身服务中心

2020年4月30日